Categoria: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2025

IST. OMNICOMPRENSIVO "SAMMY BASSO"
Aggiornato al 04.04.2025
URL originale: https://omnimontenero.serviziperlapa.it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellareliv1//CBRI070008_202425_2025_20250404_0251.xml

Bandi di gara - 2025
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI S.P. MAFALDA-MONT. DI BISACCIA 24/04/2025 DESTINAZIONE TORNARECCIO FATTORIA DIDATTICA APICOLTURA LUCA FINOCCHIO 1.000,00 0,00 13/02/2025
17/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI CLASSI IV^ S.P. MONTENERO DI BISACCIA 15/05/2025 DESTINAZIONE FABRIANO (AN) A.S. 2024/2025 1.263,64 0,00 13/02/2025
17/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697)
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI S.P. MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA 14/04/2025 DESTINAZIONE TEATRO SAN CARLO NAPOLI PROGETTO "SCUOLA INCANTO" 2.454,54 0,00 13/02/2025
17/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Acquisto n. 5 bandiere Italia, n. 5 bandiere Europa e n. 2 aste cromate da esterno nell'ambito del PNRR D.M. 170/2022 505,00 505,00 18/02/2025
18/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS BANDIERE S.R.L. (02666590696)
Aggiudicatari:
NS BANDIERE S.R.L. (02666590696)
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI S.S. 2° GRADO IPSIA-LES DESTINAZIONE DITTA KARAL SAN SALVO (CH) 26/02/2025 A.S. 2024/2025 181,82 181,82 18/02/2025
18/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Acquisto n. 3 batterie per UPS 12V per gruppi di continuità Scuola Secondaria di 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2024/2025 117,00 177,00 12/02/2025
12/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Noleggio autobus con conducente trasporto alunni S.S. di 1° Grado Achille Pace all'IPSIA per orientamento scolastico a.s. 2025/2026 318,18 318,18 20/01/2025
20/01/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
VISITA GUIDATA 20/02/2025 AL MUSEO DEL BALI'/COLLI AL METAURO (PU) CLASSI 3^ S.S. DI 1° GRADO MAFALDA (CB)-MONTENERO DI BISACCIA (CB) A.S. 2024/2025 495,00 495,00 03/02/2025
04/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE 19-20/03/2025 ALUNNI CLASSI 2^ B S.S. DI 1° GRADO MONT. DI BISACCIA (CB)-MAFALDA (CB) DESTINAZ. ASSISI - PERUGIA (PG) A.S. 24/25 2.855,00 2.855,00 05/02/2025
05/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
VISITA GUIDATA 21/02/2025 CLASSI 3^ S.S. 1° GRADO MAFALDA (CB)-MONT. DI BISACCIA (CB) DESTINAZIONE "MATEUREKA-MUSEO DEL CALCOLO" PENNABILLI (RN) 304,00 304,00 03/02/2025
04/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VAL.SE.CO. S.R.L. (02045170418)
Aggiudicatari:
VAL.SE.CO. S.R.L. (02045170418)
FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 2 BATTERIE PER UPS 12V PER LABORATORIO DI INFORMATICA E SALA PPROFESSORI IPSIA-LES A.S. 2024/2025 118,00 118,00 05/02/2025
05/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
NOLEGGIO BUS TRASPORTO ALUNNI S.S. DI 1° PALATA IST. COMPR. RICCIARDI E CLASSE 3^ A S.S. DI 1° GRADO MAFALDA GIORNO 5/2/25 PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO 218,18 218,18 03/02/2025
03/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO (00799670708)
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI CLASSI V^ S.P. MONTENERO DI BISACCIA 15/05/2025 DESTINAZIONE OTTAVIANO/ERCOLANO (NA) A.S. 2024/2025 1.227,27 0,00 13/02/2025
17/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697)
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI CLASSI 1^ S.P. MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA 15/05/2025 DESTINAZIONE GUARDIAGRELE (CH) "BOSCO DELLE MERAVIGLIE" 1.081,82 0,00 13/02/2025
17/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CARLO BUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DI CARLO BUS SRL (02172630697)
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI CLASSI 3^ S.S. 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA 21/03/2025 DESTINAZIONE TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO "DRACULA 500,00 500,00 13/02/2025
17/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI S.S 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DESTINAZIONE PALASPORT DI GLUGLIONESI 20/02/2025 CALCIO A5 A.S. 2024/2 100,00 100,00 18/02/2025
18/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE 19-20/03/2025 ALUNNI CLASSE 2^ A S.S. DI 1° GRADO MONTENERO DI BISACCIA (CB) DESTINAZIONE ASSISI - PERUGIA (PG) A.S. 2024/2025 3.050,00 3.050,00 05/02/2025
05/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
RINNOVO APPLICAZIONE DI ISTITUTO - SPACEAPP - ANNO 2025 A.S. 2024/2025 500,00 500,00 15/01/2025
15/01/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER MANIFESTAZIONE INTITOLAZIONE SCUOLA NELL'AMBITO DEL PERCORSO D.M. 170/2022 A.S. 2024/2025 620,00 620,00 06/03/2025
07/03/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
NOLEGGIO RADIOLINE PER LA CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI ALUNNI CLASSI 2^ S.S. 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA GIORNO 20/03/2025 A.S. 2024/25 105,00 105,00 07/03/2025
07/03/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUSTODIA GENERALE DEL SACRO CONVENTO S. FRANCESCO DEI F.M.C. (80002810549)
Aggiudicatari:
CUSTODIA GENERALE DEL SACRO CONVENTO S. FRANCESCO DEI F.M.C. (80002810549)
ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO ATTIVITA' DIDATTICHE PER "MUSEO DELLA MEMORIA" ASSISI ALUNNI CLASSI 2^ S.S. 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DI B. G. 19/3 175,00 175,00 07/03/2025
07/03/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE DIOCESANA ASSISI-SANTUARIO DELLA SPOGLIAZIONE (94170910544)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE DIOCESANA ASSISI-SANTUARIO DELLA SPOGLIAZIONE (94170910544)
Totali Numero Lotti: 21 17.189,45 10.222,18
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Consultazione gare anno 2024

IST. OMNICOMPRENSIVO-IST. ISTRUZIONE SUP
Aggiornato al 08.01.2025
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBRI070008/finanza/AVCP?annoScolastico=202425&annoBilancio=2024

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Noleggio bus uscita didattica del 24/01/2024 per partecipazione ai campionati studenteschi presso l'IPSEOA di Termoli 227,27 227,27 24/01/2024
24/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto n. 14 rotoli di panno lenci color rosso per Progetto Scuola Primaria "Scuola-Incanto" a.s. 2023/2024 131,39 131,39 04/03/2024
04/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto biglietti spettacolo teatrale "Mamma Mia2 Teatro Savoia Campobasso 11/03/2024 classi 3^ S.S. di 1° Grado-1° LES 600,00 600,00 06/03/2024
11/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 123,11 123,11 05/02/2024
05/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto toner e cartucce per stampanti Laboratori plessi Istituto Omnicomprensivo a.s. 2023/2024 519,90 519,90 05/02/2024
06/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Campagna pubblicitaria Primonumero.it - 2024 Articolo promozionale 150,00 150,00 30/01/2024
31/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto biglietti spettacolo teatrale al Savoia di Campobasso "The Addams Family"alunni S.S. di 1° Grado Mafalda-Montenero giorno 06/02/2024 360,00 327,27 26/01/2024
26/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale di cancelleria Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 844,90 844,90 31/01/2024
05/02/2024
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Progetto di ceramica per le classi 3^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 693,00 693,00 06/02/2024
07/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Progetto Erasmus IPSIA 2020-1-SE01-KA229-077919_4 Attività di formazione dei docenti, coordinamento con gli Stati Partner, supporto piattaforma 3.000,00 1.500,00 22/02/2024
22/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto biglietti Città della Scienza Napoli 18/03/2024 classi IV-V Scuola Primaria Montenero di Bisaccia 414,00 414,00 06/03/2024
06/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Visita guidata dell'antico romano aai Fori Imperiali alunni classi 5^ Scuola Primaria Mafalda-Montenero di Bisaccia giorno 30/04/2024 a.s. 2023/2024 140,00 140,00 08/04/2024
08/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETEMA CULTURA S.R.L. (SLVSMN77R26H501V)
Aggiudicatari:
ZETEMA CULTURA S.R.L. (SLVSMN77R26H501V)
Fornitura ed installazione apparati per impianto di rete ed elettrico pc aula LES 633,00 633,00 05/02/2024
06/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale sportivo per lo svolgimento dell'attività di Educazione Fisica S.S. di 2° Grado a.s. 2023/2024 73,77 73,77 08/04/2024
09/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RHINO RUGBY ITALIA SRLS (04167860248)
Aggiudicatari:
RHINO RUGBY ITALIA SRLS (04167860248)
Visita guidata centro storico dell'Aquila alunni classi 4^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia giorno 24/04/2024 a.s. 2023/2024 180,00 180,00 15/04/2024
18/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTIZZU PAOLA (RTZPLA78A67L025P)
Aggiudicatari:
ARTIZZU PAOLA (RTZPLA78A67L025P)
Visita guidata centro storico dell'Aquila alunni classi 4^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia giorno 24/04/2024 a.s. 2023/2024 180,00 180,00 15/04/2024
18/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSALACQUA SANDRA (PSSSDR68H57L025I)
Aggiudicatari:
PASSALACQUA SANDRA (PSSSDR68H57L025I)
Noleggio bus con conducente per trasporto alunni della S.S. di 1° Grado Mafalda-Montenero di Bisaccia, indirizzo musicale, a CB/OSRM 363,64 363,64 08/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Ingresso Fattoria Didattica Assogna classi 1^ e 2^ Scuola Primaria Mafalda giorno 26/04/2024 a.s. 2023/2024 122,95 122,95 18/04/2024
22/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W)
Noleggio bus con conducente per trasporto alunni classi 1^ S.S. di 1° Grado al Museo Sannitico e Sepino 18/04/2024 590,91 590,91 06/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Percorso didattico e rappresentazione teatrale "Les Misèrables" alunni classi 3^ S.S. 1°Grado e classe 1^ LES giorno 08/05/2024 a.s. 2023/2024 882,00 882,00 09/04/2024
11/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Visita guidata Scavi archeologicidi Attilia-Sepino alunni classi 1^ Scuola Secondaria di 1° Grado giorno 18/04/2024 a.s. 2023/2024 123,00 123,00 15/04/2024
16/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IAMARTINO PATRIZIA (MRTPRZ70A49B519U)
Aggiudicatari:
IAMARTINO PATRIZIA (MRTPRZ70A49B519U)
Acquisto materiale di pulizia e n. 10 risme carta formato A3 per Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia a.s. 2023/2024 545,88 545,88 21/03/2024
03/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Ingresso e attività parco avventura Majella classi IV° Scuola Primaria Montenero di Bisaccia giorno 14/05/2024 a.s. 2023/2024 697,54 697,54 18/04/2024
19/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
Aggiudicatari:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
Noleggio bus con conducente uscita didattica alunni classi 5^ Scuola Primaria per trasporto al Quirinale Roma giorno 30/04/2024 a.s. 2023/2024 1.500,00 1.500,00 21/03/2024
25/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO BAGNOLI (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
DONATO BAGNOLI (BGNDNT73A26B519M)
Acquisto libri "Starters Authentic Exmination" per Progetto competenze Stem e multilinguistiche (D.M. 65/2023) S.P. Montenero CNP:M4C1I3.1-2023-1143- 264,00 264,00 24/04/2024
24/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA ENZO DELLA CORTE (DLRRTI48T51E335Y)
Aggiudicatari:
LIBRERIA ENZO DELLA CORTE (DLRRTI48T51E335Y)
Acquisto cancelleria (carta formato A4 e buste gialle) per Istituto Omnicompresnivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 453,90 453,90 18/03/2024
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Noleggio bus con conducente per trasp. alunni classi 4^ A/B S.P. di Montenero di Bisaccia alle Grotte di Stiffe e al centro storico dell'Aquila 24/04 772,73 772,73 06/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Visita guidata alla Fattoria Didattica "Matteo ASSOGNA" alunni Sez. n. 1 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia giorno 21/05/2024 a.s. 2023/2024 155,74 147,54 16/05/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W)
Guida turistica Certosa di Padula e Paestum alunni classi 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) giorno 26/04/2024 a.s. 2023/2024 400,00 400,00 22/04/2024
23/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERGA GIUSEPPE (VRGGPP82H14H703P)
Aggiudicatari:
VERGA GIUSEPPE (VRGGPP82H14H703P)
Acquisto n. 30 risme carta formato A/4 per realizzazione Progetto "Mission to Stem" CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29512 a.s. 2023/2024 104,70 104,70 24/04/2024
02/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Acquisto materiale igienico-sanitario per Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 882,56 882,56 16/05/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REDFORD SRL (03639671209)
Aggiudicatari:
REDFORD SRL (03639671209)
Acquisto biglietti visita "Fattoria didattica Azienda Agricola Matteo Assogna" classi 1^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia giorno 22/03/2024 319,67 319,67 06/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W)
Noleggio minibus con conducente per trasporto alunni classi 5^ Mafalda-Montenero destinazione Roma "Quirinale" e "Fori Imperiali" giorno 30/04/2024 318,18 318,18 27/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Noleggio bus con conducente per trasp. alunni classi 3^ sez. A-B-C S.P. Montenero alla Fonderia Marinelli di Agnone e al Museo Paleolitico di IS 9/5 727,27 727,27 18/03/2024
05/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Noleggio bus con conducente per uscita didattica alunni classi 4^ A-B S.P. Montenero al Parco naturale Majella Guardiagrele (CH) 14/5/2024 a.s. 23/24 545,45 545,45 18/03/2024
05/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Noleggio bus con conducente per trasporto alunni iscritti all'indirizzo musicale S.S.di 1° Grado al conservatorio D'Annunzio e Auditorium Cerulli 22/3 545,45 545,45 06/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Biglietti d'ingresso Grotte di Stiffe (AQ) alunni classi 4^ Scuola primaria Montenero di Bisaccia (CB) giorno 24/04/2024 a.s. 2023/2024 315,00 315,00 15/04/2024
18/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Sostituzione testina per stampante EPSON WF 7710 a.s. 2023/2024 210,00 210,00 08/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Noleggio autobus 54 posti con conducente Teatro Savoia Campobasso 26/02/2024 classi 1^ S.S.I. G. Montenero di Bisaccia-Mafalda 454,55 454,55 08/01/2024
08/01/2024
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Noleggio autobus 108 posti con conducente Teatro Savoia Campobasso 11/03/2024 classi 3^ S.S.I. G. Montenero di Bisaccia-Mafalda cLASSE 1° LES 909,09 909,09 08/01/2024
08/01/2024
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto percorsi Parco Avventura Majella alunni Scuola Primaria Mafalda giorno 27/05/2024 a.s. 2023/2024 418,85 418,85 09/05/2024
09/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
Aggiudicatari:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
Noleggio bus per rasporto alunni S.P. Mafalda a Guardiagrele (CH)/Parco Avventura Piana delle mele giorno 27/05/2024 a.s. 2023/2024 677,27 677,27 08/04/2024
09/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Trasporto alunni partecipanti al concerto OSRM giorno 24 Maggio 2024 presso Auditorium "Unità d'Italia" Isernia a.s. 2023/2024 431,82 431,82 09/05/2024
13/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Noleggio bus per uscita didattica alunni classi prime Sez. A-B-C S.P. Montenero di Bisaccia alla Riserva naturale di Montedimezzo (IS) giorno 15/5/24 527,27 527,27 18/03/2024
05/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Rinnovo n. 10 licenze Antivirus Avast Premium per PC Dirigente S., Vice Preside, D.SS.GG.AA. , uffici di segreteria Segreteria a.s. 2023/2024 200,00 200,00 02/05/2024
02/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Acquisto pitture per Murales S.S. di 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 143,44 143,44 08/02/2024
09/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASACOLOR DI DESIDERIO FABIO (DSDFBA80D10L113G)
Aggiudicatari:
CASACOLOR DI DESIDERIO FABIO (DSDFBA80D10L113G)
PNRR ACQUISTO ARREI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI FUTURE NELL'AMBITO DEL PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT GENERATION 5.521,50 5.521,50 25/10/2023
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREO SRL (02029130693)
Noleggio autobus 108 posti con conducente Teatro San Carlo Napoli Progetto Scuola Incanto 19/03/2024 classi 2^-3^ SP Montenero di Bisaccia 1.545,45 1.545,45 08/01/2024
08/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Noleggio autobus 54 posti con conducente Teatro San Carlo Napoli Progetto Scuola Incanto 18/03/2024 classi IV-V SP Montenero di Bisaccia 727,27 727,27 08/01/2024
08/01/2024
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Noleggio autobus 75 posti con conducenti Teatro Isernia 08/05/2024 classi 3^ S.S.I. G. Montenero- Maf. classi 1° LES Montenero di Bisaccia 1.000,00 1.000,00 15/01/2024
15/01/2024
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Noleggio bus con conducente per trasporto alunni classi 5^ A/B/C S.P. Montenero di Bisaccia ala Certosa di Padula e Paestum 26/04/2024 1.273,00 1.273,00 06/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Lavori edili straordinari Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 1.500,00 1.500,00 18/07/2024
22/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FP IMMOBILIARE FUTURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SRLS (01863760706)
Aggiudicatari:
FP IMMOBILIARE FUTURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SRLS (01863760706)
Noleggio autobus 74 posti con conducente Citta della Scienza Napoli 08/02/2024 classi 3^ S.S.I. G. Montenero di Bisaccia- Mafalda 1.318,00 1.318,00 02/01/2024
02/01/2024
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700)
Acquisto n. 8 mouse USB ottico B100 e n. 2 cavi Displayport di 3 mt per la realizzazione del Progetto PNRR "Cantiere scuola" CNP: M4C1I.1.4-2022-981-P 158,00 158,00 07/05/2024
07/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Prenotazione Esami Cambridge 2024 livello A1 - A2 - B1 alunni Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 4.302,00 4.302,00 26/04/2024
02/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C)
Formazione , orientamento, organizzazione stage, viaggi e soggiorni inguistici 52.071,70 52.071,70 03/07/2024
03/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO (01800820761)
Aggiudicatari:
ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO (01800820761)
Noleggio bus per uscita didattica sez. 3 S.I. Montenero all'Unimol e alla caserma dei Vigili del Fuoco a Campobasso giorno 9/5/2024 a.s. 2023/2024 345,45 345,45 18/03/2024
05/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Acquisto bobine di carta asciugamani e sacchi immondizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia a.s. 2023/2024 413,00 413,00 18/06/2024
19/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Acquisto strumenti musicali per la realizzazione del Progetto "Musica e Coding" Sez. n. 2 e 3 S.I. Montenero di Bisaccia CNP: M4C1I3-2023-1143-P-29512 243,82 243,82 30/05/2024
31/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTENERO DI BISACCIA (CB) A.S. 2024/2025 429,08 429,08 29/10/2024
31/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Noleggio bus con autista per trasporto alunni S.S. di 2° Grado IPSIA allo stabilimento Amazon San Salvo (CH) giorno 13/11/2024 a.s. 2024/2025 200,00 200,00 08/11/2024
08/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697)
FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO CON ATTIVAZIONE SU SEGRETERIA CLOUD CON FIRMA MASSIVA 120,00 120,00 10/09/2024
10/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
RINNOVO LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB - DURATA ANNUALE 1.200,00 1.200,00 10/09/2024
10/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA PER REALIZZAZIONE MURALES NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR D.M. 170/2022 426,70 426,70 21/11/2024
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO S.R.L.S. (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO S.R.L.S. (01758570707)
CORSI DI FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO ONLINE E IN PRESENZA D.M. 66/2023 39.105,83 16.641,83 26/09/2024
30/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CM SOLUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (03275860595)
Aggiudicatari:
CM SOLUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (03275860595)
Noleggio autobus con conducente per il trasporto alunni IPSIA al salone dello studente e all'azienda Walter TOSTO di Chieti (CB) giorno 12/12/2024 490,91 490,91 06/12/2024
06/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P)
RINNOVO CONTRATTO SEGRETERIA FULL LABORATORI E AMBIENTI MULTIMEDIALI - DURATA ANNUALE A.S. 2024/2025 1.550,00 1.550,00 10/09/2024
10/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
RINNOVO SERVIZIO DOMINIO INTERNET.EDU.IT DOMINIO WWW.OMNIMONTENERO.EDU.IT DURATA ANNUALE 90,00 90,00 26/08/2024
26/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
RINNOVO SOFTWARE AXIOS (AREA PERSONALE, RETRIBUZIONE, FISCALE, MAGAZZINO E INVENTARIO) A.S. 2023/2024 A.S. 2024/2025 800,00 800,00 02/07/2024
02/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
RINNOVO SOFTWARE AXIOS UTILITA' A.S. 2023/2024 A.S. 2024/2025 200,00 200,00 03/07/2024
03/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
FORNITURA TONER 4 COLORI PER STAMPANTE HP LASERJET PRO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA PLESSO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 327,50 327,50 14/10/2024
14/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO (FERRAMENTA) PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTENERO DI BISACCIA (CB) A.S. 2024/2025 233,96 233,96 14/10/2024
15/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'NTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
Aggiudicatari:
D'NTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO STORICO DELLA CAMPANA E FONDERIA MARINELLI DI AGNONE ALUNNI CLASSI 3^ S.P. MONTNERO DO BISACCIA GIORNO 09/05/2024 180,00 180,00 03/05/2024
06/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) A.S. 2024/2025 897,00 897,00 30/09/2024
30/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI IPSIA MONTENERO DI BISACCIA-BARI AEREOPORTO A/R PON PCTO ESTERO 1.636,36 1.636,36 27/08/2024
28/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P)
Rinnovo abbonamento rivista "Amministrare a scuola" anno solare 2024 = a.s. 2024/2025 80,00 80,00 06/12/2024
06/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SITO 5 ORE 200,00 200,00 14/10/2024
14/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Acquisto biglietti per l'ingresso al Museo Paleolitico di Isernia: visita e accesso al lab. didattico "Archeo...Scavo"alunni classi 3^ S.P. M. 9/5/24 351,00 351,00 03/05/2024
06/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709)
Aggiudicatari:
ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709)
Acquisto materiale per Cassette di pronto Soccorso Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2024/2025 388,67 388,67 26/11/2024
26/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL BORRELLO PIERINO (DLB PRN45P15E372)
Aggiudicatari:
DEL BORRELLO PIERINO (DLB PRN45P15E372)
Rinnovo abbonamento rivista "Amministrare a scuola" anno solare 2025 = a.s. 2024/2025 80,00 80,00 03/12/2024
03/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Acquisto targa pubblicitaria Progetto PON PCTO Estero Titolo "L'IPSIA in stage" 50,00 50,00 14/11/2024
14/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Rinnovo abbonamento Notizie della scuola Esp. Amm./Agenda della scuola 2024/2025 IperTesto Unico Scuola 2025 1 libro a scelta 220,00 220,00 03/12/2024
03/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE MURALES PROGETTO PNRR D.M. 170/2022 1.106,61 1.106,61 07/11/2024
07/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO S.R.L.S. (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO S.R.L.S. (01758570707)
MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO "BENVENUTI AL SUD" CNP: 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-6 590,00 590,00 22/07/2024
22/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
CORSO DI NUOTO PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI MONTENERO DI BISACCIA A.S. 2024/2025 1.100,00 1.100,00 29/10/2024
29/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M. SPORT SAN SALVO -S. COOP. SPORTIVA DEETTABTISTICA (01680110697)
Aggiudicatari:
M. SPORT SAN SALVO -S. COOP. SPORTIVA DEETTABTISTICA (01680110697)
ACQUISTO ATTREZATURE SPORTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR D.M. 170/2022 467,18 467,18 07/11/2024
07/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
FORNITURA N. 1 SSD 2,5" 480GB E N. 4 CAVI DISPALYPORT(M) A HDMI 3 MT PER LABORATORIO DI INFORMATICA IPSIA A.S. 2024/2025 156,00 156,00 14/10/2024
15/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Visita guidata alunni classi 1^ Scuola Primaria Mafalda-Montenero di Bisaccia alla Fattoria Didattica Masseria Assogna giorno 28/11/2024 a.s. 2024/25 434,43 434,43 27/11/2024
27/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W)
Viaggio d'istruzione Bologna 20-21/02/2025 classe 3^ A S. Secondaria di 1° Grado Mafalda-Montenero di Bisaccia a.s. 2024/2025 3.124,00 0,00 23/12/2024
23/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Acquisto attrezzature sportive nell'ambito del Progetto PNRR "Cantiere Scuola" D.M. 170/2022 CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-17187 a.s. 2024/2025 898,00 898,00 06/11/2024
06/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Abbonamento rivista on line "Tuttoscuola" in formato digitale a.s. 2024/2025 285,19 285,19 03/12/2024
03/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Viaggio d'istruzione Bologna 20-21/02/2025 classe 3^ B S. Secondaria di 1° Grado Montenero di Bisaccia a.s. 2024/2025 2.678,00 0,00 23/12/2024
23/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
SERVIZI FORMATIVI N. 2 EDIZIONI LABORATORI DI FOTOGRAFIA PROGETTO PNRR DISPERSIONE D.M. 170/2022 3.940,00 3.940,00 31/10/2024
05/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MILLENIUM ENTE DEL TERZO SETTORE (01838440681)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MILLENIUM ENTE DEL TERZO SETTORE (01838440681)
Noleggio autobus con conducente per il trasporto alunni Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) presso lo Sport Village di San Salvo (CH) a.s.24/25 909,09 909,09 29/10/2024
29/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Totali Numero Lotti: 94 158.237,90 128.430,97
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Consultazione gare anno 2023

Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore
Aggiornato al 22.01.2024
URL originale: https://omnimontenero.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml
Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n. 198 del 20/12/2023 1.740,00 0,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Pagamento Fattura n. 199 del 20/12/2023 900,00 0,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Pagamento Fattura n. 01/2129 del 13/12/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio 973,36 0,00 14/12/2023
14/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 00117 del 13/12/2023 – Aggiornamento corsi BLS e BLSD a.s. 2023/2024 450,00 0,00 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Pagamento parte Fattura PA 69 del 27/11/2023 26.431,38 0,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARP INFORMATICA SRLS (04206540710)
Aggiudicatari:
ARP INFORMATICA SRLS (04206540710)
Pagamento Fattura n. FPA 2/23 dell’11/12/2023 – Acquisto materiale di ferramenta 156,68 0,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
Aggiudicatari:
D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
Pagamento Fattura n. 00114 del 07/12/2023 – Corso addetti somministrazione farmaci salvavita a.s. 2023/2024 220,00 0,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Pagamento Fattura n. 41E del 07/12/2023 – Acquisto materiale per il ripristino delle cassette di primo soccorso 257,26 0,00 12/12/2023
12/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705)
Aggiudicatari:
FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705)
Pagamento finale chiusura servizio – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 21,95 0,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. 1023306650 del 06/12/2023 – Spese postali mese di Ottobre 2023 6,79 0,00 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CR. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CR. (97103880585)
Pagamento Fattura n. 1667 del 23/11/2023 – Acquisto componenti e accessori 4.032,00 0,00 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO LUCE SRL (02416260699)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE SRL (02416260699)
Pagamento Fattura n. 35 del 28/11/2023 – Acquisto pantografo CNC FEROX 900 7.700,00 0,00 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALMEC S.R.L.S. (02220830687)
Aggiudicatari:
VALMEC S.R.L.S. (02220830687)
Pagamento Fattura n. 8 del 07/11/2023 – Acquisto n. 9 Monitor Interattivi 32.622,95 0,00 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMUFFICIO SNC DI CALDARONE MARIA & C. (04433970714)
Aggiudicatari:
PRIMUFFICIO SNC DI CALDARONE MARIA & C. (04433970714)
Pagamento Fattura n. 5/PA23 dell’11/10/2023 – Prenotazione visita guidata al Museo delle Campane di Agnone (IS) 215,00 0,00 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Pagamento Fattura n. FPA 28/23 del 27/11/2023 – Lavori di ampliamento del sistema di allarme 624,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE SIMONE MARCO IMPIANTI ELETTRICI (00926860701)
Aggiudicatari:
DE SIMONE MARCO IMPIANTI ELETTRICI (00926860701)
Pagamento Fattura n. 392/23 del 07/11/2023 – Acquisto di attrezzature tecnologiche 43.836,06 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C. (03234070716)
Aggiudicatari:
INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C. (03234070716)
Pagamento Fattura n. 496-2023-FE del 30/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero 3.160,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 462-2023-FE del 23/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero 2.370,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 463-2023-FE del 23/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero 2.370,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 439/2023 dell’8/07/2023 – Fornitura attrezzature Modulo Agricoltura 4.0 16.400,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Pagamento Fattura n. 320/2023 del 30/05/2023 – Acquisto attrezzature 23.450,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Pagamento Fattura n. 229/2023 del 13/04/2023 – Acquisto isola di lavoro Laboratorio di fisica e scienze 3.250,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Pagamento Fattura n. 350/01 del 27/11/2023 – Acquisto materiale di pulizia e igiene 1.913,38 0,00 01/12/2023
01/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Pagamento Fattura n. PA-B380 del 13/11/2023 – Acquisto materiale pubblicitario 810,62 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento Fattura n. FATTPA 22_23 dell’8/11/2023 – Attività museale presso il Museo Paleolitico di Isernia 306,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709)
Aggiudicatari:
ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709)
Pagamento Fattura n. B138 del 27/10/2023 – Acquisto n. 5 Completo Zebop Scacchi-Scacchiera-Borsa per attività sportive 122,75 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE TOPRRI SRL (03972370377)
Aggiudicatari:
LE DUE TOPRRI SRL (03972370377)
Pagamento Fattura n. 491 del 06/11/2023 – Acquisto n. 150 cartellini marcatempo con fustellatura per obliterare a.s. 2023/2024 97,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Pagamento Fattura n. 1/01 del 24/10/2023 – Realizzazione di un murales 1.040,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POTALIVO ANTHONY (PTLNHN60M23Z114Q)
Aggiudicatari:
POTALIVO ANTHONY (PTLNHN60M23Z114Q)
Pagamento Fattura n. FATTPA 124 23 del 06/11/2023 – Noleggio bus uscita didattica Unimol di Campobasso 300,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Pagamento Fattura n. 584/2023 del 20/10/2023 – Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB 600,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 583/2023 del 20/10/2023 – Acquisto n. 3 Office Professional Plus a.s. 2023/2024 66,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 569/2023 del 20/10/2023 – Contratto di assistenza FULL segreteria e laboratori periodo 04/10/2023 – 04/10/2024 a.s.2023/2024 = a.s. 2024/2025 1.419,67 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. FPA 68/23 del 06/10/2023 – Acquisto biglietti per spettacolo teatrale 345,45 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651)
Pagamento Fattura n. FPA 67/23 del 06/10/2023 – Acquisto biglietti per spettacolo teatrale 261,82 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651)
Pagamento Fattura n. 66/5 del 27/09/2023 – Prenotazione bus per uscita didattica a Capracotta 909,09 909,09 01/12/2023
01/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Pagamento Fattura n. 01/1764 del 28/09/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio 799,86 0,00 01/12/2023
01/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
“Pagamento Fattura n. S782 del 14/09/2023 – Acquisto arredi e attrezzature didattiche innovative 47.798,24 47.798,24 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Pagamento Fattura n. 1 del 30/08/2023 – Acquisto n. 24 PC LAPTOP LENOVO e n. 45 Tablet LENOVO e n. 45 Tablet LENOVO nell’ambito del Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-17130 a.s. 2023/2024 21.235,92 21.235,92 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW PLANET PC SRLS (01899460701)
Aggiudicatari:
NEW PLANET PC SRLS (01899460701)
Pagamento Fattura n. 00093 del 06/10/2023 – Corso disostruzione pediatrica Scuola Primaria Mafalda Montenero di Bisaccia a.s. 2023/2024 300,00 300,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Pagamento Fattura n. 2/5 del 13/10/2023 – Soveglianza sanitaria a.s. 2022/2023 effettuata dal 06/10/2022 al 05/10/2023 = a.s. 2023/2024 1.400,00 1.400,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707)
“Pagamento Fattura n. 00094 del 06/10/2023 – Corso di formazione “Disostruzione pediatrica” Docenti Scuola Primaria e Collaboratori Scolastici a.s. 2023/2024″ 100,00 100,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Pagamento Fattura n. 3E – 2023 del 03/10/2023 – Corsi di formazione sulla sicurezza a.s. 2022/2023 1.820,00 1.820,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S)
Aggiudicatari:
GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S)
“Pagamento Fattura n. 14/EK/2023 del 29/06/2023 – Acquisto Trainer Fotovoltaico e Trainer Eolico 23.442,62 23.442,62 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUREKATECH SRL (02108940673)
Aggiudicatari:
EUREKATECH SRL (02108940673)
Pagamento Fattura n. 477/2023 del 26/06/2023 – Rinnovo dominio.edu.it ww.omnimontenero.edu.it a.s. 2023/2024 90,00 90,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 00085 del 20/09/2023 – Corso di disostruzione pediatrica 300,00 300,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
“Pagamento Fattura n. PA-B327 dell’11/09/2023 – Targa pubblicitaria 50,00 50,00 29/09/2023
29/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento Fattura n. S814 del 14/09/2023 – Acquisto n. 10 banchi per la classe prima LES di nuova istituzione a.s. 2023/2024 779,00 779,00 29/09/2023
29/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
“Pagamento Fattura n. 2023-VA5-0000020 del 24/01/2023 – Acquisto n. 40 tavoli e n. 40 sedie 3.120,00 3.120,00 08/09/2023
08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Pagamento Fattura n. 214/2023 del 12/06/2023 – Servizio di consulenza e supporto erogati dal DPO 490,00 490,00 04/09/2023
04/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
“Pagamento Fattura n. 15/07 del 30/04/2023 – Acquisto materiale vario per la realizzazione del Modulo “”Ri-gioco. Riuso dei giocattoli”” 349,20 349,20 04/09/2023
04/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL (00626920698)
Pagamento Fattura n. 01/1358 del 30/06/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio 1.151,04 1.151,04 04/09/2023
04/09/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
“Pagamento Fattura n. 01/1281 del 23/06/2023 – Acquisto n. 3 PC ALL IN ONE 2.487,00 2.487,00 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
“Pagamento Fattura n. PA-B258 del 26/06/2023 – Acquisto tappeto intarsiato 304,16 304,16 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento Fattura n. 23F0000002555 del 12/05/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 4,95 4,95 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. 0000162/40 del 31/05/2023 – Compenso per il servizio di cassa Esercizio 2022 a.s. 2022/2023 1.400,00 1.400,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754)
“Pagamento Fattura n. 65 del 06/06/2023 – Prenotazione bus alunni 1.045,45 1.045,45 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
“Pagamento Fattura n. 582 del 06/06/2023 – Visita guidata alle Grotte di Castellana Grotta Bianca School 444,00 444,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO (05325440724)
Aggiudicatari:
GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO (05325440724)
Pagamento Fattura n. 090/2023 del 07/06/2023 – Servizi guida ad Alberobello 127,00 127,00 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JAPIGIA DI PAOLA BEATRICE ARCANO (RCNPBT70A57B936O)
Aggiudicatari:
JAPIGIA DI PAOLA BEATRICE ARCANO (RCNPBT70A57B936O)
“Pagamento Fattura n. 60 del 27/05/2023 – Prenotazione bus alunni Scuola Primaria di Mafalda 772,73 772,73 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Contributo per l’autofinanziamento di ANAC – Fornitura arredi a.s. 2022/2023 30,00 30,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460584)
Aggiudicatari:
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460584)
Pagamento Fattura n. 78/2023 del 07/02/2023 – Acquisto n. 2 kit completo di attrezzini per orti e giardini didattici per Scuola Infanzia Mafalda (CB9 – Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 1.240,00 1.240,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
“Pagamento Fattura n. PUBBLICA-24/2023 del 26/05/2023 – Percorso Natura “”Museo Paleontologico e Parco dei Dinosauri”” Borgo Celano/San Marco in Lamis (FG) Scuola Primaria Mafalda (CB) giorno 26/05/20 688,00 688,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREEN SOLUTIONS SRLS (04195420718)
Aggiudicatari:
GREEN SOLUTIONS SRLS (04195420718)
“Pagamento Fattura n. 1984 del 26/05/2023 – Prenotazione bus per gli alunni della Sez. n. 4 della S.I. di Montenero di Bisaccia (CB) destinazione Campobasso “”Palaunimol e Museo della Scuola dell’Uni 445,45 445,45 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
“Pagamento Fattura n. 1985 del 26/05/2023 – Prenotazione bus alunni classi 2^ della S.P. di Montenero di Bisaccia (CB) destinazione “”Museo Paleontologico dei Dinosauri””/Borgo Celano (FG) giorno 25/0 1.081,82 1.081,82 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Pagamento Fattura n. 1E – 2023 del 29/05/2023 – Incarico RSPP 2022 a.s. 2022/2023 1.200,00 1.200,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S)
Aggiudicatari:
GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S)
Pagamento Fattura n. 296/2023 del 17/05/2023 – Rinnovo Antivirus Avast Premium Security (licenza annuale) su n. 9 postazioni – uffici di presidenza e di segreteria – a.s. 2022/2023 180,00 180,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. FATTPA 64_23 del 15/05/2023 – Prenotazione bus per trasporto alunni classii 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) destinazione Teatro Savoia-Museo Sannitico (CB) giorno 15 450,00 450,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Pagamento Fattura n. 02081/23 del 16/05/2023 – Rinnovo abbonamento rivista Amministrare La Scuola anno 2023 a.s. 2022/2023 80,00 80,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
“Pagamento Fattura n. 3/PA DEL 19/05/2023 – Prenotazione visita guidata “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” alunni Sez. n.1 della Scuola Infanzia di Montenero di Bisaccia (CB) giorno 19/05/2023 a 122,95 122,95 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Pagamento Fattura n. EFAT/2023/1211 del 25/05/2023 – Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenza della scuola a.s. 2022/2023 170,00 170,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n. FPA 1/23 del 26/05/2023 – Acquisto materiale di ferramenta per istituto Omnicomprensivvo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 235,25 235,25 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
Aggiudicatari:
D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
“Pagamento Fattura n. 2/PA del 09/05/2023 – Visita guidata “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” alunni delle Sez. n. 1 e 2 della Scuola Infanzia di Mafalda (CB) giorno 09/05/2023 a.s. 2022/2023″ 204,92 204,92 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Pagamento Fattura n. 23F0000000754 del 12/02/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 19,51 19,51 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. 23F0000001381 del 12/03/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 21,95 21,95 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. 23F0000001992 del 12/01/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 21,95 21,95 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
“Pagamento Fattura n. 546/FPA1 del 27/04/2023 – Visita guidata “”Citta della Scienza””/Napoli alunni classi 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) giorno 27/04/2023 a.s. 2022/2023” 414,00 414,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Pagamento Fattura n. 105 / B del 18/04/2023 – Formazione-Supporto da on-line per n. 10 ore su programmi Axios e applicativi WEB Axios Scadenza 31/12/2023 a.s. 2022/2023 300,00 300,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Pagamento Fattura n. FATTPA 35_23 del 19/04/2023 – Noleggio bus per trasporto alunni classi 3^-4^ e 5^ della Scuola Primaria di Mafalda (CB) destinazione al Teatro San Carlo di Napoli giorno 19/04/202 545,45 545,45 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Pagamento Fattura n. 19B del 22/04/2023 – Noleggio bus per trasporto alunni classi terze S.P. di Montenero di Bisaccia destinazione Castello Pandone di Venefro e Museo Paleolitico di Isernia giorno 20 425,27 425,27 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700)
“Pagamento Fattura n. 56 del 27/04/2023 – Acquisto biglietti aerei destinazione Turchia “”Samsun”” con scalo a Instambul A/R periodo 7/-13/05/2023 Progetto Erasmus Codice 2020-1-PT01-KA229-078508_4 T 4.865,50 4.865,50 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI BRINO VIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Aggiudicatari:
DI BRINO VIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Pagamento Fattura n. 246/2023 del 28/04/2023 – Fornitura e sostituzione pannello su notebook Scuola Primaria a.s. 2022/2023 100,00 100,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 247/2023 del 28/04/2023 – Fornitura, installazione e configurazione di Injector PoE TP-link e Access Point AC1200 Wall per plesso di Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 200,00 200,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 01/836 del 03/04/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) perido Gennaio-Marzo 2023 a.s. 2022/2023 1.610,79 1.610,79 26/04/2023
26/04/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 16B del 04/04/2023 – Noleggio autobus per trasporto alunni classi 3^4^ e 5^ IPSIA destinazione stabilimento Honda/Atessa (CH), Sorgente del fiume Verde/Fara San Martino (CH) e Cas 525,00 525,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700)
Pagamento Fattura n. V3-11706 del 07/04/2023 – Acquisto materiale didattico per la realizzazione del Progetto “Restiamo a scuola”” 192,22 192,22 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-11705 del 07/04/2023 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della classe 4^ B della Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 74,65 74,65 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
“Pagamento Fattura n. 23.273 del 04/04/2023 – Fornitura sistema audio dotato di mixer, diffusori, radiomicrofoni e relativi accessori Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-9 Titolo Progetto: “”Re-st 1.447,75 1.447,75 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODSART DI IANNACE ANNA (NNCNNA57R68I148Z)
Aggiudicatari:
MODSART DI IANNACE ANNA (NNCNNA57R68I148Z)
Pagamento Fattura n. 000000001628 del 13/04/2023 – Pagamento Pol. 36953 per n. 520 alunni, n. 18 operatori scolastici (n. 15 Docenti, n. 1 Assistente Amm.vo e n. 2 Collaboratori Scolastici) periodo 30 2.959,00 2.959,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
“Pagamento Fattura n. 1/PA del 31/03/2023 – Visita guidata presso “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” per gli alunni e i docenti accompagnatori delle classi prime della Scuola Primaria di Montener 336,07 336,07 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
“Pagamento Fattura n. 47/2023 del 22/03/2023 – Acquisto n. 85 borracce in alluminio con stampa logo a colori nell’ambito del Progetto Azione 13.1.4 “”Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 467,50 467,50 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
Aggiudicatari:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
“Pagamento Fattura n. 48/2023 del 22/03/2023 – Acquisto borse shopping, borracce in alluminio e USB con stampa nell’ambito del Progetto Erasmus “”Don’t Hit Me Online”” Codice progetto 2020-1 SE01-KA 1.090,00 1.090,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
Aggiudicatari:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
“Pagamento Fattura n. 50/01 dell’8/03/2023 – Acquisto materiali di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) “”Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022 n. n.115″” a.s 2.179,05 2.179,05 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
“Pagamento Fattura n. 000032PA23 del 27/01/2023 – Acquisto n. 2 tavoli digitali da 43″” compresi di set Engino per lo Stem Education a.s. 2022/2023″ 9.860,00 9.860,00 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Pagamento Fattura n. 104-2023-FE del 20/02/2023 – Acquisto n. 480 risme A4 e n. 10 risme A3 80 gr per Istitututo Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 1.997,50 1.997,50 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
“Pagamento Fattura n. 124/2023 del 22/02/2023 – Fornitura n. 3 targhe pubblicitarie A3 in FOREX per Codice Progetto: 13.1.2a-FESRPON-MO-2021-28 “”Dotazione di attrezzature per la trasformazione digita 270,00 270,00 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura 1/PA del 20/02/2023 – Fornitura n. 55 copie ROSA DELLA GIUSTIZIA (LA) Progetto “Potenziamoci” Modulo “Ri-leggiamo attentamente” 742,00 742,00 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Pagamento Fattura n. 1/PA del 14/02/2023 – Acquisto n. 2 toner originale Hewlett Packard CF256A (56A) per Sala Professori IPSIA a.s. 2022/2023 63,93 63,93 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
K@RTOTECH SRLS (01754490702)
Aggiudicatari:
K@RTOTECH SRLS (01754490702)
Pagamento Fattura n. 102/2023 del 17/02/2023 – Acquisto kit per la didattica digitale integrata PNSD DDI Regioni Mezzogiorno – Art. 32 DL 41/2021 a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/2023 829,51 829,51 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. V3-4746 del 10/02/2023 – Acquisto materiale didattico per la classe 4^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 64,84 64,84 17/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-4747 del 10/02/2023 – Acquisto materiale didattico per alunno diversamente abile Sez. n. 2 Scuola Infanzia Mafalda (CB) e per Ins. di Religione S. Infanzia e Scuola Primaria Mo 101,47 101,47 17/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 1/02 del 09/02/2023 – Acquisto materiale per l’edilizia/Sistemazione Atelier Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 877,56 877,56 17/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PIETRO SRL (01586460709)
Aggiudicatari:
DI PIETRO SRL (01586460709)
Pagamento Fattura n. V3-3941 del 04/02/2023 – Acquisto materiale didattico Sez. n. 2 Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 91,77 91,77 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-3940 del 04/02/2023 – Acquisto materiale didattico Sez. n. 1 Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 91,77 91,77 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 12 del 23/01/2023 – Campagna pubblicitaria su Primonumero.it – 2023 // Articolo promozionale = Orientamento a.s. 2023/2024 150,00 150,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Pagamento Fattura n. 51/2023 del 07/02/2023 – Migrazione dominio www.omnicomprensivomontenero.edu.it e relativi servizi su server certificato; migrazione dati e servizio di storicizzazione a.s. 2022/2 240,00 240,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 48/2023 del 07/02/2023 – Acquisto n. 10 toner stampante per Laboratori di Informatica della Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia e dell’IPSIA a.s. 2022/2023 387,00 387,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. FATTPA 7_23 del 06/02/2023 – Noleggio autobus per alunni IPSIA per partecipazione ai campionati stedenteschi calco A 5 destinazione Casacalenda (CB) giorno 06/02/2023 a.s. 2022/20 254,55 254,55 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Pagamento Fattura n. 48 dell’8/02/2023 – Acquisto biglietti per teatro San Carlo di Napoli (NA) per gli alunni delle classi 3^-4^ e 5^ della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 490,00 490,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Pagamento Fattura n. 01/242 del 03/01/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) perido Ottobre-Dicembre 2022 a.s. 2022/2023 1.179,87 1.179,87 14/02/2023
14/02/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 23F0000000155 del 12/01/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 21,95 21,95 14/02/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. FATTPA 6_23 del 31/01/2023 – Noleggio autobus uscita didattica alunni classi prime A-B-C della Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia destinazione Teatro Savoia di Campobasso gi 345,45 345,45 14/02/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Totali Numero Lotti: 111 331.173,60 151.903,62
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Consultazione gare anno 2022

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: https://omnimontenero.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml
Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura 4/PA del 19/12/2022 – Prenotazione visita guidata alla Fonderia Marinelli e al Museo di Agnone (IS) Scuola Primaria di Mafalda (CB) giorno 07/12/2022 a.s. 2022/2023 159,50 159,50 29/12/2022
29/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Pagamento Fattura n. FPA 2/22 del 14/12/2022 – Acquisto materiale di ferramenta di facile consumo Istiuto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 235,79 235,79 16/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
“Pagamento Fattura n. 4PA del 30/11/2022 – Compenso per Progetto “”Educazione emotiva”” classi prime Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/2023 “ 1.383,00 1.383,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n. 832/2022 del 07/12/2022 – Servizio Segreteria Cloud e software di conservazione obbligatoria, Amministrazione Trasparente+ANAC, Albo Pretorio On-Line a.s. 2022/2023 1.290,00 1.290,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 831/2022 del 07/12/2022 – Servizio Registro Elettronico Cloud tutti gli ordini di scuola a.s. 2022/2023 600,00 600,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 420-2022-FE del 14/11/2022 – Acquisto n. 2 bobine film in cartuccia per Xyron Pro 1255 – adesivizzazione permanente a.s. 2022/2023 356,74 356,74 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 2022909811 del 15/11/2022 – Acquisto presidi e ausili (R82_XPANDA_NEW) per alunno diversabile della Scuola Infanzia di Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 4.704,71 4.704,71 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBIERI SRL (01543860355)
Aggiudicatari:
BARBIERI SRL (01543860355)
“Pagamento Fattura n. 80/5 del 18/11/2022 – Noleggio bus trasporti alunni e Docenti IPSIA destinazione stabilimenti “”Stellantis e Sorgenia”” Z.I Termoli (CB) giorno 18/11/2022 a.s. 2022/2023″ 445,45 445,45 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Pagamanto Fattura n. 1347 del 12/10/2022 – Acquisto prese multiple e adattatori per plesso Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 92,99 92,99 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO LUCE SRL (02416260699)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE SRL (02416260699)
Pagamento Fattura n. 919A del 25/10/2022 – Acquisto Pad Pak Adulti Pediatrico elettrodi e batterie Samaritan PAD 350/500P a.s. 2022/2023 291,00 291,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Pagamento Fattura n. 2/1 del 15/10/2022 – Sorveglianza sanitaria a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/2023 1.400,00 1.400,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707)
“Pagamento Fattura n. V3-29577 del 31/10/2022 – Acquisto materiale didattico per il Progetto “”Piccoli amici di Cenerentola”” Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023″ 61,48 61,48 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 34E del 06/11/2022 – Acquisto materiale per ripristino cassette di primo soccorso a.s. 2022/2023 585,53 585,53 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705)
Aggiudicatari:
FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705)
Pagamento Fattura n. 2129/EL del 03/11/2022 – Visita Palazzo reale di Napoli il giorno 29/11/2022 Codice Prenotazione JQWYX7Y7 ore 15:20 Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 90,00 90,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n. 2137/EL del 07/11/2022 – Visita Palazzo reale di Napoli il giorno 29/11/2022 Codice Prenotazione UYC6DFEE ore 15:10 Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 90,00 90,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n. 37/PA del 30/09/2022 – Acquisto n. 20 banchi monoposto piano in conglomerato e n. 20 sedie con sedile e schienale in polipropilene per IPSIA a.s. 2022/2023 1.760,00 1.760,00 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Pagamento Fattura n. 367-2022-FE del 30/09/2022 – Acquisto materiale di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 1.837,79 1.837,79 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 70 del 10/10/2022 – Adesione al Progetto Scuola In-Canto Teatro San Carlo Napoli (NA) – Partecipazione allo spettacolo teatrale La Cenerentola di Rossini a.s. 2022/2023 2.066,00 2.066,00 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Pagamento saldo Fattura n. 367-2022-FE del 30/09/2022 – Acquisto materiale di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 36,00 36,00 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 331 del 07/09/2022 – DCATL cartellini orologio F.to 8.5X18 ST. dig.col. F/R su cartoncino BF Gr. a.s. 2022/2223 172,00 172,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Pagamento Fattura n. 567/2022 del 16/09/2022 – Contratto assistenza Online per uffici di segreteria. Periodo 04/10/2022 – 04/10/2023 a.s. 2022/2023 600,00 600,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 4919 00195 del 19/09/2022 – Acquisto n. 60 PZ NAPISAN IGIEN. SPR. CLAS Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 93,44 93,44 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA (00239870686)
Pagamento Fattura n. 583/2022 del 20/09/2022 – Firma digitale Token con CNS – Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva a.s 2022/2023 120,00 120,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 01/1735 del 23/09/2022 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. a.s. 2022/2023 769,42 769,42 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 0000274/40 del 19/08/2022 – Compenso per il servizio di cassa Esercizio 2021 a.s. 2021/2022 1.400,00 1.400,00 30/08/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754)
Pagamento Fattura n. 01/1367 del 04/07/2022 – Acquisto materiale vario e configurazioni reti per modem Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 255,30 255,30 21/07/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 929307 del 30/06/2022 – Acquisto materiale elettrico per lo svolgimento degli Esami di qualifica classi 3^-4^ A IPSIA a.s. 2021/2022 104,04 104,04 21/07/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA A SOCIO UNICO (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA A SOCIO UNICO (00644380438)
Pagamento Fattura n. 9PA del 07/07/2022 – Acquisto n. 40 confezioni di Candeggina ACE da 5 L per Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 65,57 65,57 21/07/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
“Pagamento Fattura n. 425/2022 del 29/06/2022 – Acquisto targa pubblicitaria Progetto Regione Molise “”Scuolab”” Cod. PAMOIF.OS.LAB22 – Titolo “”CNC-LAB@IPSIA”” a.s. 2021/2022″ 60,00 60,00 01/07/2022
01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. V3-17252 del 25/05/2022 – Fornitura restante parte del materiale didattico per gli alunni della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2021/2022 17,02 17,02 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
“Pagamento Fattura n. 77/2022 del 30/05/2022 – Fornitura locandine e stampe foto Progetto PON “”Contare e raccontare”” Modulo “”IPSIA-in-form@”” CPN: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-11 a.s. 2021/2022″ 190,00 190,00 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
Aggiudicatari:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
“Pagamento Fattura n. FPA 21/22 del 26/05/2022 – Uscita didattica alunni Scuola Primaria Mafalda (CB) destinazione Pesco Sannita (BN)/””Zoo della Maitine”” giorno 23/05/2022 a.s. 2021/2022″ 600,00 600,00 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Pagamento Fattura n. 15/PA del 30/05/2022 – Servizio sgombero e smaltimento LIM Scuole Istituto Omnicomprensivo a.s. 2021/2022 881,00 881,00 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Pagamento Fattura n. 20/B del 19/05/2022 – Fornitura Laboratorio multimediale interattivo i-theatre per Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) – Progetto PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021 a.s. 2021/2022 6.500,00 6.500,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUTECH SRL (02160210221)
Aggiudicatari:
EDUTECH SRL (02160210221)
Pagamento Fattura n. AO09451089 del 27/05/2022 – N. 1 Vodafone Internet Speed, RAM Micro + Spese spedizione per videosorveglianza Scuola Secondaria di 1 Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 35,00 35,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
“Pagamento Fattura n. PA-B130 del 16/05/2022 – Fornitura targa pubblicitaria in Forex PON “”Un inizio corale”” CNP: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-10 a.s. 2021/2022″ 61,00 61,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
“Pagamento Fattura n. PA-B131 del 16/05/2022 – Fornitura targa pubblicitaria in Forex PON “”Contare e raccontare”” CNP: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-11 a.s. 2021/2022″ 61,00 61,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento Fattura n. AO05982933 del 07/04/2022 – N. 1 Vodafone Internet Speed, RAM Micro + Spese spedizione per videosorveglianza Scuola Secondaria di 1 Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 82,99 82,99 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Pagamento Fattura n. FPA 1/22 del 20/05/2022 – Acquisto materiale di ferramenta di facile consumo Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 179,75 179,75 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n. 312/2022 del 13/05/2022 – Contratto assistenza On Line uffici di segreteria. Periodo 05/10/2021 – 04/10/2022 a.s. 2021/2022 600,00 600,00 17/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. V3-14930 del 06/05/2022 – Acquisto materiale didattico per classe 1^ B Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 61,55 61,55 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-12174 del 14/04/2022 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2021/2022 165,08 165,08 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-12175 del 14/04/2022 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2021/2022 152,84 152,84 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura EFAT/2022/0791 del 05/04/2022 – Abbonamento Notizie della scuola 2021/2022 + abbonamento Esperienze amministrative 2022 a.s. 2021/2022 170,00 170,00 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n. 797 del 16/03/2022 – Acquisto materiale di facile consumo per il Laboratorio di Meccanica sede IPSIA a.s. 2021/2022 69,14 69,14 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMO SRL FORNITURE INDUSTRIALI MOLISANE (00802630707)
Aggiudicatari:
FIMO SRL FORNITURE INDUSTRIALI MOLISANE (00802630707)
Pagamento Fattura n. 01/795 del 25/03/2022 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s.2020/2021 e a.s. 2021/2022 3.191,91 3.191,91 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. V3-9318 del 18/03/2022 – Acquisto materiale didattico classe 1^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 65,74 65,74 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 00663/22 del 23/03/2022 – Rinnovo abbonamento Amministrarre la Scuola 2022 a.s. 2021/2022 80,00 80,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n. V3-6886 del 01/03/2022 – Acquisto materiale didattico e per alunno diversamente abile Sez. n. 1 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 118,17 118,17 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-7110 del 02/03/2022 – Acquisto materiale didattico e per alunno diversamente abile Sez. n. 2 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 82,27 82,27 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-6028 del 22/02/2022 – Acquisto materiale didattico classi 4^ A-B-C- Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 232,83 232,83 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-4751 del 09/02/2022 – Acquisto materiale didattico classe 5^ B Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 67,80 67,80 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-4910 del 10/02/2022 – Acquisto materiale didattico classe 5^ A Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 72,85 72,85 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-4750 del 09/02/2022 – Acquisto materiale didattico Sez. 3 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 68,89 68,89 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. AO02015954 del 05/02/2022 – N. 1 Vodafone Internet Speed, RAM Micro + Spese spedizione per videosorveglianza Scuola Secondaria di 1 Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 92,20 92,20 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Pagamento Fattura n. V3-4911 del 10/02/2022 – Acquisto materiale didattico classe 5^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 73,82 73,82 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-5203 del 14/02/2022 – Acquisto materiale didattico per alunna diversamente abile Sez. 3 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 65,53 65,53 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-5629 del 17/02/2022 – Acquisto materiale didattico Sez. 4 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 98,75 98,75 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 315 del 27/12/2021 – Campagna pubblicitaria su Primonumero.it // Articolo promozionale Banner Medium 30 gg/Orientamento a.s. 2022/2023 150,00 150,00 02/02/2022
02/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Pagamento Fattura n. V3-3231 del 25/01/2022 – Acquisto materiale didattico classe 1^ A Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 79,53 79,53 02/02/2022
02/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Totali Numero Lotti: 60 35.492,41 35.492,41
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