Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 111 gare - 22/01/24 - 13:56 - Generato con WPGov ANAC XML 7.5 di Marco Milesi 2023-12-31Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore 2024-01-22 2023 https://omnimontenero.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml IODL Z9B3D563E9 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 198 del 20/12/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 00299840637FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 1740.00 2023-12-15 2023-12-15 0.00 Z013D5658B 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 199 del 20/12/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 00299840637FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 900.00 2023-12-15 2023-12-15 0.00 ZB6315C96F 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 01/2129 del 13/12/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 01814270698 RESET SRL 01814270698RESET SRL 973.36 2023-12-14 2023-12-14 0.00 Z023D9CC5F 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 00117 del 13/12/2023 – Aggiornamento corsi BLS e BLSD a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01688530706 WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 01688530706WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 450.00 2023-12-14 2023-12-14 0.00 99881577E6 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento parte Fattura PA 69 del 27/11/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 04206540710 ARP INFORMATICA SRLS 04206540710ARP INFORMATICA SRLS 26431.38 2023-12-12 2023-12-12 0.00 Z313DA3D0C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FPA 2/23 dell’11/12/2023 – Acquisto materiale di ferramenta23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNTRSN70E02F576R D'ANTONIO ROSSANO DNTRSN70E02F576RD'ANTONIO ROSSANO 156.68 2023-12-12 2023-12-12 0.00 ZEA3D70A37 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 00114 del 07/12/2023 – Corso addetti somministrazione farmaci salvavita a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01688530706 WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 01688530706WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 220.00 2023-12-12 2023-12-12 0.00 Z8F3D7607B 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 41E del 07/12/2023 – Acquisto materiale per il ripristino delle cassette di primo soccorso33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 00214180705 FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO 00214180705FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO 257.26 2023-12-12 2023-12-12 0.00 Z69339689C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento finale chiusura servizio – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 13378520152 WIND TRE SPA 13378520152WIND TRE SPA 21.95 2023-12-12 2023-12-12 0.00 Z0B2BA752B 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 1023306650 del 06/12/2023 – Spese postali mese di Ottobre 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CR. 97103880585POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CR. 6.79 2023-12-07 2023-12-07 0.00 A02E258DBF 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 1667 del 23/11/2023 – Acquisto componenti e accessori23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02416260699 PUNTO LUCE SRL 02416260699PUNTO LUCE SRL 4032.00 2023-12-07 2023-12-07 0.00 A0138A83EB 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 35 del 28/11/2023 – Acquisto pantografo CNC FEROX 90023-AFFIDAMENTO DIRETTO 02220830687 VALMEC S.R.L.S. 02220830687VALMEC S.R.L.S. 7700.00 2023-12-06 2023-12-06 0.00 Z003CB1EAD 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 8 del 07/11/2023 – Acquisto n. 9 Monitor Interattivi23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04433970714 PRIMUFFICIO SNC DI CALDARONE MARIA & C. 04433970714PRIMUFFICIO SNC DI CALDARONE MARIA & C. 32622.95 2023-12-06 2023-12-06 0.00 Z853C973BE 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 5/PA23 dell’11/10/2023 – Prenotazione visita guidata al Museo delle Campane di Agnone (IS)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838670941 MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC 00838670941MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC 215.00 2023-12-06 2023-12-06 0.00 Z513D64224 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FPA 28/23 del 27/11/2023 – Lavori di ampliamento del sistema di allarme23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00926860701 DE SIMONE MARCO IMPIANTI ELETTRICI 00926860701DE SIMONE MARCO IMPIANTI ELETTRICI 624.00 2023-12-05 2023-12-05 0.00 A018FAA102 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 392/23 del 07/11/2023 – Acquisto di attrezzature tecnologiche23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03234070716 INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C. 03234070716INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C. 43836.06 2023-12-05 2023-12-05 0.00 A0148C5FF6 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 496-2023-FE del 30/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 3160.00 2023-12-05 2023-12-05 0.00 A00F1185C6 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 462-2023-FE del 23/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 2370.00 2023-12-05 2023-12-05 0.00 A00F283156 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 463-2023-FE del 23/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 2370.00 2023-12-05 2023-12-05 0.00 ZF83859866 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 439/2023 dell’8/07/2023 – Fornitura attrezzature Modulo Agricoltura 4.023-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 16400.00 2023-12-05 2023-12-05 0.00 ZB93857E98 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 320/2023 del 30/05/2023 – Acquisto attrezzature23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 23450.00 2023-12-05 2023-12-05 0.00 ZD638D9E24 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 229/2023 del 13/04/2023 – Acquisto isola di lavoro Laboratorio di fisica e scienze23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 3250.00 2023-12-05 2023-12-05 0.00 ZE23D39C80 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 350/01 del 27/11/2023 – Acquisto materiale di pulizia e igiene33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 00604930701 FLLI PAVONE SRL 00604930701FLLI PAVONE SRL 1913.38 2023-12-01 2023-12-01 0.00 C313CB0991 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. PA-B380 del 13/11/2023 – Acquisto materiale pubblicitario23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 810.62 2023-12-01 2023-12-01 0.00 ZF93A427D4 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FATTPA 22_23 dell’8/11/2023 – Attività museale presso il Museo Paleolitico di Isernia23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92070220709 ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. 92070220709ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. 306.00 2023-12-01 2023-12-01 0.00 ZA03D08133 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. B138 del 27/10/2023 – Acquisto n. 5 Completo Zebop Scacchi-Scacchiera-Borsa per attività sportive23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972370377 LE DUE TOPRRI SRL 03972370377LE DUE TOPRRI SRL 122.75 2023-12-01 2023-12-01 0.00 ZBD3D10F57 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 491 del 06/11/2023 – Acquisto n. 150 cartellini marcatempo con fustellatura per obliterare a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 00661020701 ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI 00661020701ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI 97.00 2023-12-01 2023-12-01 0.00 ZF33CE63CD 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 1/01 del 24/10/2023 – Realizzazione di un murales23-AFFIDAMENTO DIRETTO PTLNHN60M23Z114Q POTALIVO ANTHONY PTLNHN60M23Z114QPOTALIVO ANTHONY 1040.00 2023-12-01 2023-12-01 0.00 Z483D1F983 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FATTPA 124 23 del 06/11/2023 – Noleggio bus uscita didattica Unimol di Campobasso23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799670708 BASILE RENZO 00799670708BASILE RENZO 300.00 2023-12-01 2023-12-01 0.00 ZD63C8D52B 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 584/2023 del 20/10/2023 – Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 600.00 2023-12-01 2023-12-01 0.00 Z1A3C8D771 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 583/2023 del 20/10/2023 – Acquisto n. 3 Office Professional Plus a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 66.00 2023-12-01 2023-12-01 0.00 Z6C3C8D603 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 569/2023 del 20/10/2023 – Contratto di assistenza FULL segreteria e laboratori periodo 04/10/2023 – 04/10/2024 a.s.2023/2024 = a.s. 2024/202523-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 1419.67 2023-12-01 2023-12-01 0.00 ZF73A7F0F9 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FPA 68/23 del 06/10/2023 – Acquisto biglietti per spettacolo teatrale23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95169820651 INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA 95169820651INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA 345.45 2023-12-01 2023-12-01 0.00 Z553AE50EE 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FPA 67/23 del 06/10/2023 – Acquisto biglietti per spettacolo teatrale23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95169820651 INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA 95169820651INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA 261.82 2023-12-01 2023-12-01 0.00 Z8B3C87575 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 66/5 del 27/09/2023 – Prenotazione bus per uscita didattica a Capracotta33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 02489910691 PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL 02489910691PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL 909.09 2023-12-01 2023-12-01 909.09 ZB6315C96F 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 01/1764 del 28/09/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 01814270698 RESET SRL 01814270698RESET SRL 799.86 2023-12-01 2023-12-01 0.00 9599384E43 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. S782 del 14/09/2023 – Acquisto arredi e attrezzature didattiche innovative23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04649630268 GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 04649630268GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 47798.24 2023-11-27 2023-11-27 47798.24 99831113D0 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 1 del 30/08/2023 – Acquisto n. 24 PC LAPTOP LENOVO e n. 45 Tablet LENOVO e n. 45 Tablet LENOVO nell’ambito del Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-17130 a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01899460701 NEW PLANET PC SRLS 01899460701NEW PLANET PC SRLS 21235.92 2023-11-27 2023-11-27 21235.92 Z2A3C7868D 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 00093 del 06/10/2023 – Corso disostruzione pediatrica Scuola Primaria Mafalda Montenero di Bisaccia a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01688530706 WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 01688530706WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 300 2023-10-24 2023-10-24 300.00 Z8D3801FE2 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 2/5 del 13/10/2023 – Soveglianza sanitaria a.s. 2022/2023 effettuata dal 06/10/2022 al 05/10/2023 = a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01523510707 TERPOLILLI DRSSA DANIELA 01523510707TERPOLILLI DRSSA DANIELA 1400 2023-10-24 2023-10-24 1400.00 Z2A3C7868D 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 00094 del 06/10/2023 – Corso di formazione “Disostruzione pediatrica” Docenti Scuola Primaria e Collaboratori Scolastici a.s. 2023/2024″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01688530706 WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 01688530706WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 100 2023-10-24 2023-10-24 100.00 ZB5384651A 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 3E – 2023 del 03/10/2023 – Corsi di formazione sulla sicurezza a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO GLNNNT80L51F839S GIULIANO ANTONIETTA GLNNNT80L51F839SGIULIANO ANTONIETTA 1820 2023-10-23 2023-10-23 1820.00 Z2F38D16ED 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 14/EK/2023 del 29/06/2023 – Acquisto Trainer Fotovoltaico e Trainer Eolico23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02108940673 EUREKATECH SRL 02108940673EUREKATECH SRL 23442.62 2023-10-02 2023-10-02 23442.62 Z313C43D3C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 477/2023 del 26/06/2023 – Rinnovo dominio.edu.it ww.omnimontenero.edu.it a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 90 2023-10-02 2023-10-02 90.00 Z013C69FE0 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 00085 del 20/09/2023 – Corso di disostruzione pediatrica23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01688530706 WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 01688530706WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA 300 2023-10-02 2023-10-02 300.00 ZF13BF04A4 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. PA-B327 dell’11/09/2023 – Targa pubblicitaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 50 2023-09-29 2023-09-29 50.00 ZB43C06BBB 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. S814 del 14/09/2023 – Acquisto n. 10 banchi per la classe prima LES di nuova istituzione a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 04649630268 GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 04649630268GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 779 2023-09-29 2023-09-29 779.00 Z6E38DBCF0 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 2023-VA5-0000020 del 24/01/2023 – Acquisto n. 40 tavoli e n. 40 sedie23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO SRL 02029130693VASTARREDO SRL 3120 2023-09-08 2023-09-08 3120.00 Z0A378E1CE 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 214/2023 del 12/06/2023 – Servizio di consulenza e supporto erogati dal DPO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP SRL 05887401213IFEP SRL 490 2023-09-04 2023-09-04 490.00 Z283AC8B97 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 15/07 del 30/04/2023 – Acquisto materiale vario per la realizzazione del Modulo “”Ri-gioco. Riuso dei giocattoli””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00626920698 DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL 00626920698DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL 349.2 2023-09-04 2023-09-04 349.20 ZB6315C96F 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 01/1358 del 30/06/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 01814270698 RESET SRL 01814270698RESET SRL 1151.04 2023-09-04 2023-09-04 1151.04 ZE73B87071 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 01/1281 del 23/06/2023 – Acquisto n. 3 PC ALL IN ONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01814270698 RESET SRL 01814270698RESET SRL 2487 2023-06-27 2023-06-27 2487.00 Z003AD4FB0 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. PA-B258 del 26/06/2023 – Acquisto tappeto intarsiato23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 304.16 2023-06-27 2023-06-27 304.16 Z69339689C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 23F0000002555 del 12/05/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 13378520152 WIND TRE SPA 13378520152WIND TRE SPA 4.95 2023-06-23 2023-06-23 4.95 Z6E38C97C7 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 0000162/40 del 31/05/2023 – Compenso per il servizio di cassa Esercizio 2022 a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848590754 BANCA POPOLARE PUGLIESE 02848590754BANCA POPOLARE PUGLIESE 1400 2023-06-23 2023-06-23 1400.00 Z863AA82CE 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 65 del 06/06/2023 – Prenotazione bus alunni23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02114320696 TINARI GIANLUCA 02114320696TINARI GIANLUCA 1045.45 2023-06-23 2023-06-23 1045.45 Z073B13C98 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 582 del 06/06/2023 – Visita guidata alle Grotte di Castellana Grotta Bianca School23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05325440724 GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO 05325440724GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO 444 2023-06-23 2023-06-23 444.00 Z5D3A76B4D 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 090/2023 del 07/06/2023 – Servizi guida ad Alberobello23-AFFIDAMENTO DIRETTO RCNPBT70A57B936O JAPIGIA DI PAOLA BEATRICE ARCANO RCNPBT70A57B936OJAPIGIA DI PAOLA BEATRICE ARCANO 127 2023-06-15 2023-06-15 127.00 Z8E3AA8205 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 60 del 27/05/2023 – Prenotazione bus alunni Scuola Primaria di Mafalda23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02114320696 TINARI GIANLUCA 02114320696TINARI GIANLUCA 772.73 2023-06-15 2023-06-15 772.73 9599384E43 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Contributo per l’autofinanziamento di ANAC – Fornitura arredi a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 97584460584 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 30 2023-06-09 2023-06-09 30.00 ZEE38139EE 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 78/2023 del 07/02/2023 – Acquisto n. 2 kit completo di attrezzini per orti e giardini didattici per Scuola Infanzia Mafalda (CB9 – Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 1240 2023-06-09 2023-06-09 1240.00 Z2B3B0DE5E 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. PUBBLICA-24/2023 del 26/05/2023 – Percorso Natura “”Museo Paleontologico e Parco dei Dinosauri”” Borgo Celano/San Marco in Lamis (FG) Scuola Primaria Mafalda (CB) giorno 26/05/2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 04195420718 GREEN SOLUTIONS SRLS 04195420718GREEN SOLUTIONS SRLS 688 2023-06-09 2023-06-09 688.00 ZBC3A80268 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 1984 del 26/05/2023 – Prenotazione bus per gli alunni della Sez. n. 4 della S.I. di Montenero di Bisaccia (CB) destinazione Campobasso “”Palaunimol e Museo della Scuola dell’Uni23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02172630697 DICARLOBUS SRL 02172630697DICARLOBUS SRL 445.45 2023-06-09 2023-06-09 445.45 Z353A99C22 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 1985 del 26/05/2023 – Prenotazione bus alunni classi 2^ della S.P. di Montenero di Bisaccia (CB) destinazione “”Museo Paleontologico dei Dinosauri””/Borgo Celano (FG) giorno 25/023-AFFIDAMENTO DIRETTO 02172630697 DICARLOBUS SRL 02172630697DICARLOBUS SRL 1081.82 2023-06-09 2023-06-09 1081.82 ZC93441A76 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 1E – 2023 del 29/05/2023 – Incarico RSPP 2022 a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO GLNNNT80L51F839S GIULIANO ANTONIETTA GLNNNT80L51F839SGIULIANO ANTONIETTA 1200 2023-06-09 2023-06-09 1200.00 Z073AE9230 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 296/2023 del 17/05/2023 – Rinnovo Antivirus Avast Premium Security (licenza annuale) su n. 9 postazioni – uffici di presidenza e di segreteria – a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 180 2023-05-31 2023-05-31 180.00 ZDF3A8C42B 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FATTPA 64_23 del 15/05/2023 – Prenotazione bus per trasporto alunni classii 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) destinazione Teatro Savoia-Museo Sannitico (CB) giorno 1523-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799670708 BASILE RENZO 00799670708BASILE RENZO 450 2023-05-31 2023-05-31 450.00 ZF03B2D38A 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 02081/23 del 16/05/2023 – Rinnovo abbonamento rivista Amministrare La Scuola anno 2023 a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018EUROEDIZIONI TORINO SRL 80 2023-05-31 2023-05-31 80.00 Z433B35A4C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 3/PA DEL 19/05/2023 – Prenotazione visita guidata “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” alunni Sez. n.1 della Scuola Infanzia di Montenero di Bisaccia (CB) giorno 19/05/2023 a23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01756500706 ASSOGNA MATTEO 01756500706ASSOGNA MATTEO 122.95 2023-05-31 2023-05-31 122.95 Z873B2CAD9 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. EFAT/2023/1211 del 25/05/2023 – Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenza della scuola a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 00659430631TECNODID SRL 170 2023-05-31 2023-05-31 170.00 ZDB3B54939 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FPA 1/23 del 26/05/2023 – Acquisto materiale di ferramenta per istituto Omnicomprensivvo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO DNTRSN70E02F576R D'ANTONIO ROSSANO DNTRSN70E02F576RD'ANTONIO ROSSANO 235.25 2023-05-31 2023-05-31 235.25 ZF33B1039B 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 2/PA del 09/05/2023 – Visita guidata “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” alunni delle Sez. n. 1 e 2 della Scuola Infanzia di Mafalda (CB) giorno 09/05/2023 a.s. 2022/2023″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01756500706 ASSOGNA MATTEO 01756500706ASSOGNA MATTEO 204.92 2023-05-12 2023-05-12 204.92 Z69339689C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 23F0000000754 del 12/02/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 13378520152 WIND TRE SPA 13378520152WIND TRE SPA 19.51 2023-05-10 2023-05-10 19.51 Z69339689C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 23F0000001381 del 12/03/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 13378520152 WIND TRE SPA 13378520152WIND TRE SPA 21.95 2023-05-10 2023-05-10 21.95 Z69339689C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 23F0000001992 del 12/01/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 13378520152 WIND TRE SPA 13378520152WIND TRE SPA 21.95 2023-05-10 2023-05-10 21.95 ZAD3ACFBEA 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 546/FPA1 del 27/04/2023 – Visita guidata “”Citta della Scienza””/Napoli alunni classi 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) giorno 27/04/2023 a.s. 2022/2023”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 95005580634FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 414 2023-05-10 2023-05-10 414.00 Z87392594C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 105 / B del 18/04/2023 – Formazione-Supporto da on-line per n. 10 ore su programmi Axios e applicativi WEB Axios Scadenza 31/12/2023 a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D SOLUTION SRL 039423112123D SOLUTION SRL 300 2023-05-02 2023-05-02 300.00 Z413A95BB7 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FATTPA 35_23 del 19/04/2023 – Noleggio bus per trasporto alunni classi 3^-4^ e 5^ della Scuola Primaria di Mafalda (CB) destinazione al Teatro San Carlo di Napoli giorno 19/04/20223-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799670708 BASILE RENZO 00799670708BASILE RENZO 545.45 2023-05-02 2023-05-02 545.45 ZC93A5BC92 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 19B del 22/04/2023 – Noleggio bus per trasporto alunni classi terze S.P. di Montenero di Bisaccia destinazione Castello Pandone di Venefro e Museo Paleolitico di Isernia giorno 2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS 00980800700AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS 425.27 2023-05-02 2023-05-02 425.27 Z263AD7467 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 56 del 27/04/2023 – Acquisto biglietti aerei destinazione Turchia “”Samsun”” con scalo a Instambul A/R periodo 7/-13/05/2023 Progetto Erasmus Codice 2020-1-PT01-KA229-078508_4 T23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGSVCN66A02L113G DI BRINO VIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO DGSVCN66A02L113GDI BRINO VIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO 4865.5 2023-05-02 2023-05-02 4865.50 ZEF3AA16D2 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 246/2023 del 28/04/2023 – Fornitura e sostituzione pannello su notebook Scuola Primaria a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 100 2023-05-02 2023-05-02 100.00 Z463A60A04 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 247/2023 del 28/04/2023 – Fornitura, installazione e configurazione di Injector PoE TP-link e Access Point AC1200 Wall per plesso di Mafalda (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 200 2023-05-02 2023-05-02 200.00 ZB6315C96F 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 01/836 del 03/04/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) perido Gennaio-Marzo 2023 a.s. 2022/202333-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 01814270698 RESET SRL 01814270698RESET SRL 1610.79 2023-04-26 2023-04-26 1610.79 Z5E3A4BC43 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 16B del 04/04/2023 – Noleggio autobus per trasporto alunni classi 3^4^ e 5^ IPSIA destinazione stabilimento Honda/Atessa (CH), Sorgente del fiume Verde/Fara San Martino (CH) e Cas23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS 00980800700AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS 525 2023-04-26 2023-04-26 525.00 ZE73AA13AF 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. V3-11706 del 07/04/2023 – Acquisto materiale didattico per la realizzazione del Progetto “Restiamo a scuola””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019CENTRO DIDATTICO BORGIONE 192.22 2023-04-26 2023-04-26 192.22 ZAD3AA15B5 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. V3-11705 del 07/04/2023 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della classe 4^ B della Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019CENTRO DIDATTICO BORGIONE 74.65 2023-04-26 2023-04-26 74.65 ZEA3A4CE63 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 23.273 del 04/04/2023 – Fornitura sistema audio dotato di mixer, diffusori, radiomicrofoni e relativi accessori Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-9 Titolo Progetto: “”Re-st23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNCNNA57R68I148Z MODSART DI IANNACE ANNA NNCNNA57R68I148ZMODSART DI IANNACE ANNA 1447.75 2023-04-26 2023-04-26 1447.75 Z0A3399F67 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 000000001628 del 13/04/2023 – Pagamento Pol. 36953 per n. 520 alunni, n. 18 operatori scolastici (n. 15 Docenti, n. 1 Assistente Amm.vo e n. 2 Collaboratori Scolastici) periodo 3023-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 2959 2023-04-21 2023-04-21 2959.00 ZEE3A9F632 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 1/PA del 31/03/2023 – Visita guidata presso “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” per gli alunni e i docenti accompagnatori delle classi prime della Scuola Primaria di Montener23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01756500706 ASSOGNA MATTEO 01756500706ASSOGNA MATTEO 336.07 2023-04-04 2023-04-04 336.07 Z443A51C34 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 47/2023 del 22/03/2023 – Acquisto n. 85 borracce in alluminio con stampa logo a colori nell’ambito del Progetto Azione 13.1.4 “”Laboratori green, sostenibili e innovativi per le23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01442760698 PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA 01442760698PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA 467.5 2023-03-29 2023-03-29 467.50 ZD93A51B2F 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 48/2023 del 22/03/2023 – Acquisto borse shopping, borracce in alluminio e USB con stampa nell’ambito del Progetto Erasmus “”Don’t Hit Me Online”” Codice progetto 2020-1 SE01-KA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01442760698 PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA 01442760698PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA 1090 2023-03-29 2023-03-29 1090.00 Z723A15909 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 50/01 dell’8/03/2023 – Acquisto materiali di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) “”Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022 n. n.115″” a.s23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604930701 FLLI PAVONE SRL 00604930701FLLI PAVONE SRL 2179.05 2023-03-15 2023-03-15 2179.05 9601717387 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 000032PA23 del 27/01/2023 – Acquisto n. 2 tavoli digitali da 43″” compresi di set Engino per lo Stem Education a.s. 2022/2023″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA SRL 00295900260FORNITECNICA SRL 9860 2023-03-14 2023-03-14 9860.00 Z1639B8575 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 104-2023-FE del 20/02/2023 – Acquisto n. 480 risme A4 e n. 10 risme A3 80 gr per Istitututo Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 1997.5 2023-02-28 2023-02-28 1997.50 Z3D398D3EA 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore “Pagamento Fattura n. 124/2023 del 22/02/2023 – Fornitura n. 3 targhe pubblicitarie A3 in FOREX per Codice Progetto: 13.1.2a-FESRPON-MO-2021-28 “”Dotazione di attrezzature per la trasformazione digita23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 270 2023-02-28 2023-02-28 270.00 ZDE3998E75 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura 1/PA del 20/02/2023 – Fornitura n. 55 copie ROSA DELLA GIUSTIZIA (LA) Progetto “Potenziamoci” Modulo “Ri-leggiamo attentamente”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00061000709 MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA 00061000709MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA 742 2023-02-28 2023-02-28 742.00 Z6039C5A8E 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 1/PA del 14/02/2023 – Acquisto n. 2 toner originale Hewlett Packard CF256A (56A) per Sala Professori IPSIA a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01754490702 K@RTOTECH SRLS 01754490702K@RTOTECH SRLS 63.93 2023-02-20 2023-02-20 63.93 Z2D36EFCE2 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 102/2023 del 17/02/2023 – Acquisto kit per la didattica digitale integrata PNSD DDI Regioni Mezzogiorno – Art. 32 DL 41/2021 a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 829.51 2023-02-20 2023-02-20 829.51 Z9539C138A 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. V3-4746 del 10/02/2023 – Acquisto materiale didattico per la classe 4^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019CENTRO DIDATTICO BORGIONE 64.84 2023-02-17 2023-02-17 64.84 Z8739BEA82 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. V3-4747 del 10/02/2023 – Acquisto materiale didattico per alunno diversamente abile Sez. n. 2 Scuola Infanzia Mafalda (CB) e per Ins. di Religione S. Infanzia e Scuola Primaria Mo23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019CENTRO DIDATTICO BORGIONE 101.47 2023-02-17 2023-02-17 101.47 Z48395C77C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 1/02 del 09/02/2023 – Acquisto materiale per l’edilizia/Sistemazione Atelier Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01586460709 DI PIETRO SRL 01586460709DI PIETRO SRL 877.56 2023-02-17 2023-02-17 877.56 ZBC39BD775 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. V3-3941 del 04/02/2023 – Acquisto materiale didattico Sez. n. 2 Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019CENTRO DIDATTICO BORGIONE 91.77 2023-02-16 2023-02-16 91.77 Z5139BD70D 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. V3-3940 del 04/02/2023 – Acquisto materiale didattico Sez. n. 1 Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019CENTRO DIDATTICO BORGIONE 91.77 2023-02-16 2023-02-16 91.77 Z39396A6E9 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 12 del 23/01/2023 – Campagna pubblicitaria su Primonumero.it – 2023 // Articolo promozionale = Orientamento a.s. 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01605830700 SERVILLO MASSIMO 01605830700SERVILLO MASSIMO 150 2023-02-15 2023-02-15 150.00 Z2137BEBA2 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 51/2023 del 07/02/2023 – Migrazione dominio www.omnicomprensivomontenero.edu.it e relativi servizi su server certificato; migrazione dati e servizio di storicizzazione a.s. 2022/223-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 240 2023-02-15 2023-02-15 240.00 Z943915122 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 48/2023 del 07/02/2023 – Acquisto n. 10 toner stampante per Laboratori di Informatica della Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia e dell’IPSIA a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS SRL 01609350705UNIDOS SRL 387 2023-02-15 2023-02-15 387.00 ZBE39C848F 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FATTPA 7_23 del 06/02/2023 – Noleggio autobus per alunni IPSIA per partecipazione ai campionati stedenteschi calco A 5 destinazione Casacalenda (CB) giorno 06/02/2023 a.s. 2022/2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799670708 BASILE RENZO 00799670708BASILE RENZO 254.55 2023-02-15 2023-02-15 254.55 Z5F397B3FF 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 48 dell’8/02/2023 – Acquisto biglietti per teatro San Carlo di Napoli (NA) per gli alunni delle classi 3^-4^ e 5^ della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 00299840637FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 490 2023-02-15 2023-02-15 490.00 ZB6315C96F 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 01/242 del 03/01/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) perido Ottobre-Dicembre 2022 a.s. 2022/202333-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 01814270698 RESET SRL 01814270698RESET SRL 1179.87 2023-02-14 2023-02-14 1179.87 Z69339689C 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. 23F0000000155 del 12/01/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 13378520152 WIND TRE SPA 13378520152WIND TRE SPA 21.95 2023-02-14 2023-02-14 21.95 ZF738F8872 91049610701Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore Pagamento Fattura n. FATTPA 6_23 del 31/01/2023 – Noleggio autobus uscita didattica alunni classi prime A-B-C della Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia destinazione Teatro Savoia di Campobasso gi23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799670708 BASILE RENZO 00799670708BASILE RENZO 345.45 2023-02-14 2023-02-14 345.45